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          華建集團:華建集團內部控制審計報告

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          華建集團:華建集團內部控制審計報告

          企鵝2917764367 發表于 2023-3-31 00:00:00 瀏覽:  759 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          華東建筑集團股份有限公司
          內部控制審計報告
          上會師報字(2023)第1714號
          上會會計師事務所(特殊普通合伙)
          中國上海
          GFA上會會計師事務所(特殊普通合伙)
          內部控制審計報告
          上會師報字(2023)第1714號
          華東建筑集團股份有限公司全體股東:
          按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,我們
          審計了華東建筑集團股份有限公司(以下簡稱“華建集團”)2022年12月31日的財務報表內部控制的有效性。
          一、企業對內部控制的責任
          按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評
          價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是華建集團董事會的責任。
          二、注冊會計師的責任
          我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
          三、內部控制的固有局限性
          內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由于情
          況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。
          四、財務報告內部控制審計意見
          我們認為,華建集團于2022年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
          SGA上會會計師事務所(特殊普通合伙)
          (此頁無正文,為《華東建筑集團股份有限公司內部控制審計報告》之簽字蓋章頁)
          上會會計師事務所(特殊普通合伙)中國注冊會計師張會中
          會計師事務所
          (特殊普通合伙)中國注冊會計師江會中
          (特殊普通合伙)計國
          燕師冊
          中國上海二〇二三年三月二十九日

          張名印

          0
          HE
          SN1353
          4
          年度檢驗登記
          “AnnualRenewalRegistration
          本證書經檢驗合格,繼續有:效一年。
          3.Thiscertificateisvaiidforanotheryearaifter
          .this renewal.
          310000080382
          證書編號:
          No.ofCertificate
          批準注冊協會:上海市注冊會計師協會張曉榮的年檢二維碼
          AuthorizedInstituteofCPAs
          發證日期:1997年月日DateofIssuance1y19y
          4本復印件已審核與原件一致
          注冊會計師工作單位變更事項登記
          Registationofthe Change of.WorkinsmitbyaCPA
          同意調出
          Agreetheholdertobetransfered ffom
          事務所
          CPAs
          分轉出協會益章日,要
          tttyttaostcroutInstitute of CPAs日,要
          年名
          同意調入■
          .Agree theholdertobetransferredto
          五日
          事務所
          CPAs
          #協會蓋章
          ,igg#nInstituteofCPAs
          月日
          /m1d
          12
          年度檢驗登記
          AnnualRenewalRegistration
          本證書經檢驗合格,繼續有效一年。
          Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
          thisrenewal.
          31040008034
          證書編號:
          No.ofCertificate
          上海市注冊會計師協會
          批準注冊協會:江燕的年檢二維碼
          AuthorizedInstitute of CPAs江燕的年檢二維碼
          10081231
          發證日期:年月日31年月日
          DateofIssuanccyd會計師事務所年月/m日10
          4本復印件已審核與原件一致9
          證書序號:0001116
          說明
          1、《會計師事務所執業證書》是證明持有人經財政
          會計師事務所部門依法審批。準予執行注冊會計師法定業務的
          憑證。
          執業證書2、《會計師事務所執業證書》記載事項發生變動的,
          應當向財政部門申請換發。
          、上會會計師事務所(特殊普通合伙)3、《會計師事務所執業證書》不得偽造、涂改、出
          租、出借、轉讓。
          合伙人:張曉榮4、會計師事務所終止或執業許可注銷的,應當向財
          會計師:政部門交回《會計師事務所執業證書》。
          營場所:上海市靜安區威海路755號25層
          發證機關市財政局
          組織形式:特殊普通合伙制
          執業證書編號:31000008二〇一七年十二月十八日
          批準執業文號:滬財會[98]160號(轉制批文滬財會.[2013)71號)
          批準執業日期:1998年12月28日(轉制日期2013年12月11日)中華人民共和國財政部制
          ,

          證書序號:000362
          會計師事務所
          證券、期貨相關業務許可證
          經財政部、中國證券監督管理委員會審查,批準
          14上會會計師事務所(特殊普通合伙)執行證券、期貨相關業務。
          首席合伙人:張曉榮
          2
          證書號:32發證時間
          證書有效期至:二一年十二月二日
          91310106086242261L統一社會信用代碼營業執照掃描市場主體身記、備案、許可份碼了解更多登監管信息,體
          驗更多應用服務。
          證照編號:06000000202211240118(副本)
          首稱上會會計師事務所(特殊普通合伙)出資額人民幣2910.0000萬元整
          型特殊普通合伙企業成立日期2013年12月27日
          執行事務合伙人:張健,張曉榮,耿磊,巢序,沈佳云,朱清濱,楊瀅主要經營場所上海市靜安區威海路755號25層
          經營范圍審查企業會計報表,出具審計報告,驗證企業資本,出具驗資
          報告:辦理企業合并、分離、清算事宜中的審計業務,出具有
          關報告;基本建設年度財務決算審計,代理記賬,會計咨詢、
          稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓:法律法規規定的其他業
          務。
          【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
          動】
          登記機關
          2022年11月24日
          國家企業信用信息公示系統網址:http://www.gsxt.gov.cn市場主體應當于每年1月1日至6月30日通過國國家市場監督管理總局監制
          家企業信用信息公示系統報送公示年度報告。
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